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一、2024年收入预算编制
2023年医院总收入2.51亿元，其中医疗收入2.4亿元，同比增长5.3%；2024年总收入预算3.26亿元，其中医疗收入预算3亿元，与2023年医疗收入相比预算增长率为25%;其他收入预算310万元；财政收入预算2290万元（其中口腔医学中心配套设备2000万元，医药卫生体制改革经费补助150万元，儿童龋病防治补助60万元，卫生健康人才培养补助80万元）。
2023年门诊人次46.37万，同比增长12.3%；2024年门诊人次预算56万，预算增长率20.8%。2023年出院人数846人次，2024年出院人数预算1150人次，预算增长率36%。
二、2024年费用预算编制
（一）2024年费用预算编制
2023年总支出2.4亿元，同比增长3%；2024年医疗支出预算2.69亿元，较2023年增长12%，项目预算11572万元。2024年人员经费预算1.7亿元，医疗材料4694万元，其他材料127万元，进修与外请专家费329万元，维修维护290万元，会议费69万元，水电费228万元，后勤社会化服务费482万元，其他费用3548万元。
（二）2024年项目预算
2024年项目预算表
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项目 |
2024年预算 |
备注 |
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一、设备购置 |
255 |
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专用设备购置 |
234 |
根管显微镜23万元；口内扫描仪30万元；注塑机18万元；模型扫描仪15万元；切削机10万元；超声骨刀6万元*4台；光动力治疗仪5万元；心电监护仪5万元等医疗设备 |
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电子设备购置 |
21 |
办公电脑、打印机等 |
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二、信息化软件建设 |
931 |
His电子病历288.5万元；成本软件120万元；信息平台互联互通接口费105万元；SPD85万元；信息平台二期85.9万元；绩效管理软件54万元；全生命40万元；自助机升级改造费26万元；接口56.5万元等。 |
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三、老楼装修改造 |
305 |
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四、口腔医学中心项目 |
10081 |
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合计 |
11572 |
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三、2024年收支预算结余
2024年预算的编制原则是：收支平衡、略有结余，预算结余大约为560万元。
财务科
2024.2.5
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