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烟台市口腔医院2021年度预算编制报告

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烟台市口腔医院2021年度预算编制报告

  • 分类:院务公开
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  • 来源:
  • 发布时间:2021-02-04 10:24
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【概要描述】

烟台市口腔医院2021年度预算编制报告

【概要描述】

  • 分类:院务公开
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  一、2021年收入预算编制

  2019年医院总收入1.86亿元,其中医疗收入1.82亿元;2020年医院总收入2亿元,其中医疗收入1.94亿元,同比增长6.5%;2021年医院总收入预算2.561亿元,预算增长率28%,其中,2021年医疗收入预算2.4亿元,预算增长率23.7%;其他收入预算500万元;财政收入预算1110万元。

  2019年医院门诊人次37.8万,2020年门诊人次35.5万,门诊人次同比下降6%;2021年门诊人次预算42.2万,同比增长18.9%。2019年总出院人数854人次,2020年总出院人数合计1009人次(2020年口外出院患者655人次,儿童全麻患者351人次,其他3人次),同比增长18%;2021年出院人数总预算1330人次,预算增长率31.8%(病房出院患者880人次,儿童全麻患者450人次)。

  二、2021年费用预算编制

  (一)2021年费用预算编制

  2019年总支出1.82亿元,2020年总支出1.91亿元,同比增长5%;2021年总支出预算2.37亿元,较2020年增长24%,其中项目预算2021万元。2021年人员经费1.29亿元,医疗材料4549万元,其他材料125万元,进修与外请专家费152万元,房屋租赁672万元,公务费用3万元,维修维护103万元,会议费58万元,药品费用180万元,水电费152万元,后勤社会化服务费172万元,其他费用4290万元,备用金300万元。

表1 2021年支出预算表

                单位:万元

项目

2018年实际

2019年实际

2020年实际

2021年预算

2021预算与2020实际增减

占总支出的比重

人员经费

9129

10265

10175

12944

27%

55%

医疗材料

2344

3108

3445

4549

32%

19%

其他材料

120

109

117

125

7%

1%

进修与外请专家

126

132

63

152

141%

1%

房屋租赁

417

402

634

672

6%

3%

维护维修

66

132

112

103

-8%

0%

会议费

66

36

14

58

314%

0%

药品费

125

144

153

180

18%

1%

水电费

109

139

108

152

41%

1%

其他费用(含社会化服务费、备用金)

1921

3728

4318

4765

10%

20%

合计

14423

18195

19139

23700

24%

100%

  备注:

  1、人员经费:岗位工资、薪级工资、护资、护龄、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、物业服务补贴、独子、特殊、社会保险费、职业年金、聘用固定工资、聘用保险、人事管理费、取暖补贴、公务交通补贴、房补、公积金、绩效工资、精神文明奖、托儿费等。

  2、医疗材料:卫生材料、高值耗材、化验材料、放射材料、药品材料、低值易耗品、专项材料等。

  3、其他材料:办公用品、卫生用品、印刷品、其他材料等。

  4、进修与外请专家:专家会诊费、进修费、专家培训费(行政)、攻读学位培养费、海外留学费等。

  5、公务费用:公务接待费、车辆维修、车辆燃油费、车辆过路费、车辆保险费等。

  6、维护维修:电子设备维修、零星维修、设备检测与维修。

  7、后勤社会化服务:医用耗材仓储配送服务、水电维修服务、设备维修服务、保洁费、洗涤费、安保费用、物流管理费等。

  8、其他费用:宣传费、图书报刊、邮寄费、工会经费、离退休费用、监控费、消防费用、财务费用、财务印刷品、税费、残保金、专家评审费、团支部活动、审计费、差旅费、电话费、信息网络建设、放射人员管理费、特殊岗位查体费、注射疫苗费用、治疗用水检查费、岗前培训费、面试考官费用、人员培训费、招聘费用、执业注册查体费、生活垃圾费、医疗垃圾处理费、污水处理费、污水净水检测费、房屋租赁费、绿化费、笑气运输费、闭路电视费、短信费、福利劳保、取暖费、物业费、误餐费、党建活动费、医疗风险费、医务管理费用、医责险、住医管理费用、检验费、科研配套费、教师培训费、行政/业务培训费(院派和科室基金)、教学经费、版面费、空调维修清洗、房屋维修改造、电梯保养、避雷针维保费、净水设备维保、箱变室维保费、第三方调查费等。


图1 2021年支出预算占比图

  (二)2021年项目预算

表2 2021年项目预算表

                单位:万元

项目

2021年预算

备注

一、设备购置

807

 

  专用设备购置

410

ireo口内扫描仪(26万)、根管显微镜(30万和24万)、口内扫描仪(30万*2台)、模型扫描仪(19万)、手机清洗机(18万)、超声骨刀(15万)、半导体激光治疗仪(10万*4台)、3D打印机(10万)、口腔检测仪(9万)、超声骨刀(8万*2台)、无痛口腔局麻仪(7.5万)、无痛口腔局麻仪(4万)、托盘清洗机(6.5万*2台)等

  一般设备购置

4

空调、分诊台、沙发等

  电子设备购置

393

超融合服务器平台(150万)、核心交换机(20万)、服务器(10万)、防火墙(20万)、堡垒机(10万)、日志审计服务器(10万)、安防一体机(30万)、远程视频会议设备(50万)、IPS入侵检测(80万)、数据摆渡服务器(20万)、UPS(50万)等

二、信息化软件建设

314

医疗设备全生命周期管理软件(20万)、病案管理系统(20万)、移动办公信息化(20万)、中联佳裕系统(修改、维护)费用(30万)、旌旗系统(修改、维护)费用(30万)、信息平台二期开发费(150万)、山东省住院医师规范化培训信息管理平台基地医院版本(20万)、微信公众号功能更新(20万)等

三、裙楼接建项目

900

财政补助资金(裙楼接建项目)

合计

2021

 


图2 2021年项目预算占比图

  三、2021年收支预算结余

  2021年收支预算结余约为1900万元。

  财务科

  2021.2.4

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